总务1篇

总务室差旅费报销业务流程

为规范总务室差旅费报销工作，特明确流程与标准。报销材料按“差旅费报销单→出差申请单（校长审批）→出差文件（非必须）→发票（附原始凭证粘贴单）”顺序整理。报销单需精准填出差地点、工作内容，按标准核算车船费、住宿费等费用，附单据数如实统计。粘贴单规范填票据张数与金额，且高铁仅报二等座，金额大写用规范汉字，确保报销合规准确。